ПРЕТЕНЗІЯ
щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної
продукції, її вартості
Сума _______________ грн.
Згідно з договором № _____ від "___" ____________ 199 __ р. за накладною № _____ від "___" ____________ 199 __ р. на нашу адресу Вами було поставлено продукцію (товар)
______________________________________________________________________________  
                    (найменування)
у кількості _______________________________ на суму _________________________ грн.
Вантаж прибув ________________________________________________________________
                                                          (стан пломб)
у вагоні (контейнері) за _________________________________________________________
                                                              (стан пломб)
пломбами ________________________________________ у ___________________ упаковці.
                               (відправника, залізниці)                                (стан упаковки)
Ваш рахунок № _____ від "___" ______________ 199 __ р. оплачено повністю.
При прийманні ____________________________________________________________
                                                 (найменування продукції, товару)
встановлено ___________________________________________________________________,
                                                  (опис некомплектної продукції)
що підтверджується актом № ___ від "___" ______________ 199 __ р., складеним за участі представника __________________________________________________________________,
                                           (громадськості, іншої організації)
що діє на підставі посвідчення № _____ від "___" ______________ 199 __ р.
Враховуючи викладене та у відповідності до ___________________________________
пропоную Вам доукомплектувати продукцію (товар) або перерахувати на наш розрахунко¬вий рахунок № ____________ у ________________ м._______________ вартість оплаченої
                                                   (назва банку)
некомплектної продукції ______________ грн., штраф у розмірі _______________ відсотків,
що складає _______________________ грн., а всього ____________________________ грн.
Додаток:
1. Копія договору.
2. Акт приймання продукції (товару) № _____ від "___" ______________ 199 __ р.
3. Посвідчення представника № _____ від "___" ______________ 199 __ р.
4. Телеграма про виклик постачальника та доукомплектування продукції.
5. Накладна № ________________________ .
6. Платіжне доручення № _____ від "___" ______________ 199 __ р.
7. Розрахунок суми претензії.
8. Інші документи, що обгрунтовують претензію, на ____________________ сторінках.

Керівник підприємства
або його заступник:                             ________________
                                                                                                                                (підпис)   
Дата __________________                Кому ____________________
№    ____________________                Адреса     __________________